Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00206/19

Faktúra doručená:05.8.2019
Číslo zmluvy:7659/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie dodávky EE za 7/2019 ŠI
Vyúčtovanie dodávky EE za 7/2019 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 181,14 EUR