Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00196/19

Faktúra doručená:31.7.2019
Číslo objednávky:OBJ120/19
Dodávateľ
Jacko Tibor
Kvetinova 399/3B
91105 Trenčín
IČO:40193454
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Deratizácia ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 294,96 EUR