Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00206/13

Faktúra doručená:17.7.2013
Číslo objednávky:OBJ096/13
Dodávateľ
Ľudovít Gereg- servis
Ivana Krasku 488
020 01 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odborná prehliadka športového náradia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,78 EUR