Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00203/13

Faktúra doručená:	15.7.2013
Číslo zmluvy:	208/2010

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín

IČO:	36306410

Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné 6.6.-4.7.2013 ŠI
Stočné 6.6.-4.7.2013 ŠI
Vodné 6.6.-4.7.2013 ŠJ
Stočné 6.6.-4.7.2013 ŠJ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 456,42 EUR