Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00190/13

Faktúra doručená:02.7.2013
Číslo objednávky:OBJ028/13
Dodávateľ
Sepos v.o.s.
Elektricna 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia kotlov ŠI
Revízia kotlov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 559,20 EUR