Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0184/19

Faktúra doručená:22.7.2019
Číslo objednávky:OBJ111/19
Dodávateľ
Decathlon SK s.r.o.
Pri letisku 2
821 04 Bratislava
IČO:47658827
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Posilňovacie gumy SŠŠ VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,07 EUR