Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0182/19

Faktúra doručená:10.7.2019
Číslo objednávky:OBJ113/19
Dodávateľ
AVORI s.r.o.
Údolní 527/27
602 00 BRNO
IČO:29184673
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Teplákové súpravy SŠŠ VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 250,12 EUR