Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0142/13

Faktúra doručená:08.7.2013
Číslo zmluvy:1408/21
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Voda z povrchového odtoku 01.01.-30.06.2013 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,51 EUR