Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00160/19

Faktúra doručená:27.6.2019
Číslo objednávky:OBJ102/19
Dodávateľ
Pyroservis a.s.
Melčice - Lieskové 117
91305 Lieskové - Zemianske
IČO:30813905
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia hasiacich prístrojov ŠI
Revízia hasiacich prístrojov ŠJ
Oprava hasiacich prístrojov ŠI
Oprava hasiacich prístrojov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 897,24 EUR