Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00158/19

Faktúra doručená:25.6.2019
Číslo objednávky:OBJ095/19
Dodávateľ
Elektrosped a.s.
Pestovateľská 13
821 04 Bratislava
IČO:35765038
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kávovary ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 577,80 EUR