Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00153/19

Faktúra doručená:20.6.2019
Číslo objednávky:OBJ093/19
Dodávateľ
RM Gastro - JAZ s.r.o.
Rybárska 1
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:34153004
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava varný kotol havária ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,78 EUR