Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00157/19

Faktúra doručená:25.6.2019
Číslo objednávky:OBJ080/19
Dodávateľ
LKW-Mobile spol.s.r.o.
Kožušnícka 36
911 05 Trenčín
IČO:31425411
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Automateriál ŠI
Automateriál ŠJ
Autoolej ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 361,59 EUR