Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00156/19

Faktúra doručená:24.6.2019
Číslo objednávky:OBJ096/19
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava vodoinštalácie trakt E havária ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 279,47 EUR