Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00145/19

Faktúra doručená:14.6.2019
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 7.5.2019 - 5.6.2019 ŠI
Stočné 7.5.2019 - 5.6.2019 ŠI
Vodné 7.5.2019 - 5.6.2019 ŠJ
Stočné 7.5.2019 - 5.6.2019 ŠJ
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 559,88 EUR