Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00140/19

Faktúra doručená:10.6.2019
Číslo objednávky:OBJ075/19
Dodávateľ
Ľudovít Gereg- Servis
Ivana Krasku 488/12
02001 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava športového náradia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 927,13 EUR