Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0153/19

Faktúra doručená:18.6.2019
Číslo objednávky:OBJ086/19
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava vodoinštalácie regeneračná jednotka havária SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,59 EUR