Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0131/19

Faktúra doručená:03.6.2019
Číslo objednávky:OBJ071/19
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava vodoinštalácie v priestoroch regenerácie - havária SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 670,86 EUR