Faktúra 0123/19

Faktúra doručená:30.5.2019
Číslo objednávky:OBJ069/19

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN201FJ havária SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 300,41 EUR