Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00120/19

Faktúra doručená:27.5.2019
Číslo objednávky:OBJ061/19
Dodávateľ
DAFE, s.r.o.
K Zábraniu 854
911 01 Trenčín
IČO:36813681
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Posilňovacie zariadenia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 930,00 EUR