Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00117/19

Faktúra doručená:20.5.2019
Číslo zmluvy:1/2014
Dodávateľ
Obchodná akademia M.Hodžu
M.Rázusa 1
91129 Trenčín
IČO:00161993
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn 4-6/2019 VŠJ
Voda 4-6/2019 VŠJ
El. energia 4-6/2019 VŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 794,46 EUR