Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0113/19

Faktúra doručená:13.5.2019
Číslo objednávky:OBJ001/19
Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
911 01 Trenčín
IČO:00610968
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rozbor vody v bazéne SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,70 EUR