Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00181/13

Faktúra doručená:26.6.2013
Číslo objednávky:OBJ077/13
Dodávateľ
Pyroslovakia s.r.o.
Bratislavská 442
911 06 TRENČÍN
IČO:44608101
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kontrola HP ŠI
Kontrola HP ŠJ
Oprava HP ŠI
Oprava HP ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 507,84 EUR