Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00172/13

Faktúra doručená:14.6.2013
Číslo zmluvy:208/2010
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 08.05.-05.06.2013 ŠI
Stočné 08.05.-05.06.2013 ŠI
Vodné 08.05.-05.06.2013 ŠJ
Stočné 08.05.-05.06.2013 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 142,68 EUR