Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0098/13

Faktúra doručená:31.5.2013
Číslo zmluvy:1408/2010
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 11.1.-23.5.2013 ŠG
Stočné 11.1.-23.5.2013 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,10 EUR