Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00090/19

Faktúra doručená:17.4.2019
Číslo objednávky:OBJ052/19
Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 011AR ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 370,74 EUR