Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0093/19

Faktúra doručená:23.4.2019
Číslo zmluvy:V-19/01/05
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO:36126624
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dodávka plynu na 2. kvartál 2019 SŠŠ
Dodávka EE na 2. kvartál 2019 SŠŠ
Dodávka vody na 2. kvartál 2019 SŠŠ
Stočné 2. kvartál 2019 SŠŠ
Služby 2. kvartál 2019 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 211,00 EUR