Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0066/13

Faktúra doručená:11.4.2013
Číslo objednávky:011/13
Dodávateľ
AMPHONE spol.s.r.o.
Černá pole,tř.Kpt.Jaroše 1942/29
602 00 BRNO
IČO:15529746
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stravovanie športovcov 27.01.-01.02.2013 "Pohyb nás spája "
Stravovanie športovcov 27.01.-01.02.2013 "Pohyb nás spája II"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 584,00 EUR