Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00084/19

Faktúra doručená:09.4.2019
Číslo objednávky:OBJ043/19
Dodávateľ
Ľudovít Gereg- Servis
Ivana Krasku 488/12
02001 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia športového náradia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,89 EUR