Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00065/19

Faktúra doručená:27.3.2019
Číslo objednávky:OBJ041/19
Dodávateľ
Sepos, v.o.s.
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia horákov k1,2 ŠI
Revízia horákov k1,2 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 520,20 EUR