Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00060/19

Faktúra doručená:21.3.2019
Číslo objednávky:OBJ035/19
Dodávateľ
Alena Murková
Sklaská Nová Ves 83
913 31 Skalka nad Váhom
IČO:30027608
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia komínov ŠI
Revízia komínov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,00 EUR