Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00058/19

Faktúra doručená:20.3.2019
Číslo objednávky:OBJ040/19
Dodávateľ
Ing. Patrik Liptai - ALLCAR
Slnečná 2042/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:45460990
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava čelného skla TN-011AR ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,00 EUR