Faktúra 0063/19

Faktúra doručená:18.3.2019
Číslo objednávky:OBJ033/19

Dodávateľ
Snowparadise a.s.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
IČO:36760048
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Skipasy LVK 11.3.-15.3.2019 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 575,00 EUR