Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0037/19

Faktúra doručená:25.2.2019
Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierove nám. 1/2
911 64 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné vyúčtovanie r.2018 SŠŠ
Stočné vyúčtovanie r.2018 SŠŠ
Plyn vyúčtovanie r.2018 SŠŠ
Služby vyúčtovanie r.2018 SŠŠ
EE vyúčtovanie r.2018 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -3 226,10 EUR