Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0036/19

Faktúra doručená:22.2.2019
Číslo objednávky:OBJ028/19
Dodávateľ
Ing. Jozef Dedík
Želovany 1072
916 21 Čachtice
IČO:40271811
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava čerpadla na bazéne SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,28 EUR