Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0024/19

Faktúra doručená:11.2.2019
Číslo objednávky:OBJ020/19
Dodávateľ
MENERGA s.r.o.
Lieskovská cesta 2/A
821 06 Bratislava
IČO:30841658
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servisná prehliadka KJ bazén SŠŠ
Oprava KJ bazén SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 358,84 EUR