Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0264/18

Faktúra doručená:28.12.2018
Číslo objednávky:OBJ212/18
Dodávateľ
TRX, s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19
911 01 Trenčín
IČO:46418105
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonerové kazety ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 520,00 EUR