Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00387/18

Faktúra doručená:27.12.2018
Číslo objednávky:OBJ001/18
Dodávateľ
SEKO TRENČÍN s.r.o.
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 302,71 EUR