Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00371/18

Faktúra doručená:20.12.2018
Číslo objednávky:OBJ191/18
Dodávateľ
Renáta Hrobová STEPS NITRA
Novozámocká 194
949 05 Nitra
IČO:40494748
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vysávače Karcher ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 294,10 EUR