Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00363/18

Faktúra doručená:18.12.2018
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 7.11.- 6.12.2018 ŠI
Stočné 7.11.- 6.12.2018 ŠI
Vodné 7.11.- 6.12.2018 ŠJ
Stočné 7.11.- 6.12.2018 ŠJ
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 171,82 EUR