Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00342/18

Faktúra doručená:05.12.2018
Číslo objednávky:OBJ162/18
Dodávateľ
tnTEL s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis tel. ústredne ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,18 EUR