Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00331/18

Faktúra doručená:05.12.2018
Číslo objednávky:OBJ017/18
Dodávateľ
TRX, s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19
911 01 Trenčín
IČO:46418105
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonerové kazety ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 393,64 EUR