Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0220/18

Faktúra doručená:28.11.2018
Číslo objednávky:OBJ160/18
Dodávateľ
Miroslav Prekop- AUTODIELŇA
Vysoká 717
913 21 Trenčianska Turná
IČO:43249132
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 401 DY havária ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 299,38 EUR