Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0219/18

Faktúra doručená:20.11.2018
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El. energia 10/2018 bazén ŠG
Vodné 10/2018 bazén ŠG
Stočné 10/2018 bazén ŠG
VPO 10/2018 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 619,70 EUR