Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00310/18

Faktúra doručená:16.11.2018
Číslo objednávky:OBJ149/18
Dodávateľ
Vitázek Dušan
Švermova 32
911 01 Trenčín
IČO:33180270
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava elektromotora ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,00 EUR