Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00304/18

Faktúra doručená:09.11.2018
Číslo zmluvy:6218/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie dodávky EE za 10/2018 ŠI
Vyúčtovanie dodávky EE za 10/2018 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 072,46 EUR