Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00275/18

Faktúra doručená:17.10.2018
Číslo objednávky:OBJ131/18
Dodávateľ
Sepos, v.o.s.
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia horákov Weishaupt kotolňa ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 697,20 EUR