Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0175/18

Faktúra doručená:21.9.2018
Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El. energia 8/2018 ŠG
Vodné 8/2018 bazén ŠG
Stočné 8/2018 bazén ŠG
VPO 8/2018 bazén ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 437,41 EUR