Faktúra 0174/18

Faktúra doručená:	21.9.2018
Číslo objednávky:	OBJ103/18

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
911 01 Trenčín

IČO:	00610968

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Rozbor vody v bazéne opravný ŠG

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,20 EUR