Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00262/18

Faktúra doručená:04.10.2018
Číslo objednávky:OBJ051/18
Dodávateľ
TRX, s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19
911 01 Trenčín
IČO:46418105
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonerová kazeta ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,80 EUR