Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00258/18

Faktúra doručená:02.10.2018
Číslo objednávky:OBJ001/18
Dodávateľ
SEKO TRENČÍN s.r.o.
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 254,01 EUR